中青旅:景区+酒店增长良好,遨游网+中青博联业绩



事件:公司公布2017年中报。2017年上半年,公司实现主营业务收入47.61亿元,与上年同期基本持平;实现归属净利润3.47亿元,同比增长9%;扣非后净利润2.19亿元,同比下降0.34%。中青旅遨游网收入下滑13%,毛利有所提升;整合营销业务受MICE整体市场环境及大项目周期变化影响,收入下滑17%;景区业务继续保持稳定增长;山水酒店业绩实现高速增长;策略性投资稳中有升,继续贡献利润。

3月29日,遨游网在中青旅大厦多功能厅举办了“遨游Club第3期”旅游沙龙活动,主题为“宠爱女人节 –最美的日本给最美的你”。这也是继2月底在广州举办关于澳大利亚昆士兰的“遨游club” 后,本年度第一次在北京举行的沙龙。活动前期通过微信、微博等多渠道招募报名,共有150余人参加。

日前,中青旅遨游国际长线跟团部总经理助理兼中东非团队旅游部总经理黄雁获得“全国金融五一劳动奖章”荣誉称号,中青博联国际会议部获得“全国金融五一巾帼标兵岗”荣誉称号。公司党委书记、董事长康国明向他们颁发了奖状、奖章和铭牌,向他们表示祝贺。

    乌镇游客量增长7%,综合盈利能力不断提升,营收同比增长11%。2017年上半年,乌镇实现营业收入7.84亿元,同比增长11.38%,实现净利润4.61亿元,同比增长20.94%;累计接待游客512.62万人次,同比增长7.28%,其中东栅景区接待游客245.11万人次,同比增长8.08%;西栅景区接待游客267.51万人次,同比增长6.92%。(2017年一季度,乌镇接待游客人次同比基本持平,营业收入同比增长9.77%)。

会上,遨游网邀请的日本旅游达人讲述了“日本旅游新玩法——京都大阪”攻略,分析这些地方的线路特色,分享高富帅玩法的特别新体验;现场安排了精彩的“日本舞”表演并邀请观众一起参与,现场还送出了日本旅游局提供的日本手信礼包、卡片相机以及遨游网100元、200元及1000元度假礼券大奖等丰厚奖品。

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    古北水镇收入延续较快增长,受房地产结算和折旧摊销费用增加影响,投资收益大幅下降。2017年上半年,古北水镇景区共接待游客119.72万人次,同比增长28.02%;总营业收入4.34亿元,同比增长42.62%(2017年一季度,古北水镇接待游客人次和营业收入分别同比增长105.61%和73.36%)。报告期内,古北水镇景区取消了夜间优惠票政策,客单价及盈利能力进一步提升,人均消费362元/人,较去年同期人均消费325元/人有大幅提升。报告期内,古北水镇实现净利润4,845.79万元,同比大幅下滑,系去年同期净利润(1.44亿元)包括房地产收益,以及今年上半年古北水镇转固、折旧和利息费用增加所致。

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△中青旅控股党委书记、董事长康国明为中青博联国际会议部颁奖

    受MICE整体市场环境及大项目周期变化影响,整合营销业务出现下滑。2017年上半年,整合营销业务营业收入同比下滑17%,净利润下滑30%。中青博联连续中标并实施完成多个大型整合营销服务项目,积极开拓2019年世界园艺大会项目,为北京世界园艺博览会事务协调局所提供的排他性的世园会场馆相关运营及服务业务,以及享有第一谈判权的推荐服务商的公务及商务接待、活动管理、参展方会展与活动服务等业务。

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    酒店业务高速增长。2017年上半年,酒店市场整体向好,山水酒店在稳健发展的基础上探索多种合作模式、积极开发新项目,成熟店入住率提升逐渐释放业绩,报告期内实现营业收入19,741万,同比增长13%;净利润1,148.65万,同比增长175%。

△中青旅控股党委书记、董事长康国明为中青旅遨游国际长线跟团部总经理助理兼中东非团队旅游部总经理黄雁颁奖

    投资建议与盈利预测:公司中期业绩低于预期,我们向下调整盈利预测,预计公司2017-2019年EPS为0.73、0.86和0.96元(原为0.74、1.12、1.30元),对应PE(2017E)为28倍,维持“增持”评级。

康国明表示,黄雁和中青博联国际会议部充分展现了中青旅青年勇于担当、艰苦奋斗、开拓创新的精神,他激励广大干部员工向她们看齐,坚定理想信念,保持青春锐气,坚持创新进取,在自己的岗位上干实事、求实效,实现人生梦想,不负青春韶华,为公司和祖国的发展、为人民创造更美好的生活而做出自己的贡献!

黄雁事迹:
黄雁自入职中青旅以来,始终坚持拼搏精神,带领团队积极向上,充满正能量。掌握了中东非全市场,包括散客、单团和自由行的操作及资源,不断创新和开发新的市场和产品。在2016年接受中东非跟团游部的总经理职务以后,带领团队全力拼搏,于2017年底实现去年同期业绩翻倍增长。响应国家“一带一路”的政策号召,追求创新,打造非洲游学和非洲摄影等新产品。同时,注重团队质量管控与客户满意度,埃及市场的NPS客户满意度值达到公司最高值并在整个产品后台推广质量与细节管控的措施。2018年初组织开展了中国市场首次北非包机项目,被中国、突尼斯优盈彩票登录,及阿尔及利亚的国家电视台、广播电台等媒体广泛报道,扩大了公司在国内外市场的影响力。

中青博览国际会议部事迹:
中青博联国际会议部以向国际组织、政府、协会、院校提供大型国际会议的办会咨询、项目管理与现场执行服务为主要业务,是公司整合营销业务理念的积极践行者。部门是一支拥有21名成员的年轻团队,女性职工比例达到86%。国际会议部近年来屡获佳绩,2018年,团队克服新人多、市场开拓难、业绩压力大等困难,秉承公司价值理念,积极进取,敢于突破,圆满完成 “一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、“数字中国”、“读懂中国”等众多高规格国际会议的服务工作,取得良好的业绩,深深赢得了客户认可,展现了中国服务的风采。

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